Отчетность при заключении договоров ГПХ

Comments

• Цитата: Доброго времени суток уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за советом для бухгалтера небольшого предприятия (7 человек). Предприятие (ООО), находящееся на ЕНВД оказало услугу администрации поселка в подготовке к проведению новогодней елки (изготовление из снега и льда фигур, ледяных и снежных горок и катка). Денежные средства во время получили на расчетный счет. Для выполнения этой работы заключили договора ГПХ (2 с сотрудниками и 3 с физическими лицами), приобрели необходимое оборудование и материалы. Оплату по факту выполненных работ произвели во время. НДФЛ, ПФР. ФФОМС перечислили. Надо ли платить НДС и налог с дохода, сдавать декларации и по какой системе налогообложения? Бухгалтер на предприятии начинающий как правильно все оформить не знает. Заранее благодарны.

  
  Здравствуйте.
  Либо УСН, либо ОСНО. Какая именно у Вас система налогообложения, смотрите в своих документах, в том числе в отчетности за прошлые периоды.
  Договор с Администрацией и с ГПХ заключались скорее всего в 2011 году, а когда подписаны акты с Администрацией и физлицами?
• Здравствуйте. Все договора заключены были в декабре и оплаты прошли в декабре. Деньги перечислили без НДС. Акты выполненных работ тоже без НДС. Предприятие отчитывалось за прошлый год по ЕНВД
• Цитата: Здравствуйте. Все договора заключены были в декабре и оплаты прошли в декабре. Деньги перечислили без НДС. Акты выполненных работ тоже без НДС. Предприятие отчитывалось за прошлый год по ЕНВД

  
  Акты подписаны декабрем?
  Заявление на УСН никогда не подавали?
  Тогда ОСНО, а это НДС, и все документы по этому договору должны быть с НДС, и то нужно было до 20.01.12 сдать декларацию по НДС.
  
  И еще один момент: поскольку имело место совмещение двух режимов налогообложения, нужен раздельный учет.
• Все договора с администрацией и акты приема подписаны без НДС. Переделывать? То, что они пропустили сроки сдачи отчетности, они знают. Будут платить штрафы. Я сама с ОСНО не работала толком ничего ей подсказать не могу. Единственное, что она сделала по моей подсказке - расчет с подрядчиками провела по 76 счету. Может ей посоветовать обратиться с письмом в налоговую, как и что правильно сделать и сколько за это платить?
• Цитата: Все договора с администрацией и акты приема подписаны без НДС. Переделывать? То, что они пропустили сроки сдачи отчетности, они знают. Будут платить штрафы. Я сама с ОСНО не работала толком ничего ей подсказать не могу. Единственное, что она сделала по моей подсказке - расчет с подрядчиками провела по 76 счету. Может ей посоветовать обратиться с письмом в налоговую, как и что правильно сделать и сколько за это платить?

  
  
  А может быть бухгалтеру этого предприятия самому зайти на форум и пообщаться?
• Здравствуйте! К сожалению у нее не подключен интернет. Мы с ней дружим, поэтому я в курсе всей этой проблемы.
• Цитата: Все договора с администрацией и акты приема подписаны без НДС. Переделывать? То, что они пропустили сроки сдачи отчетности, они знают. Будут платить штрафы. Я сама с ОСНО не работала толком ничего ей подсказать не могу. Единственное, что она сделала по моей подсказке - расчет с подрядчиками провела по 76 счету. Может ей посоветовать обратиться с письмом в налоговую, как и что правильно сделать и сколько за это платить?

  
  
  Доброе утро!
  
  Не уверен, что удастся договориться с администрацией и увеличить цену муниципального контракта на сумму НДС, так как это будет противоречить закону о госзакупках.
  Придется компании заплатить за свой счет НДС по ставке 18%, начислив его сверху на стоимость услуг. С уплатой налога и декларированием НДС компания опоздала, поэтому до подачи декларации надо уплатить не только налог, но и пени (иначе будет за неуплату НДС). Будут налоговый и административный штраф за опоздание с подачей декларации.
  Также со стоимости услуг минус расходы на их оказание (материалы, оплата по договорам ГПХ с начислениями) надо уплатить налог на прибыль в размере 20% до 28.03.2012 г. включительно (к этой же дате надо подать декларацию по налогу на прибыль).